您可以通过多种方式在tradeshift创建发票：

1. 网页
2. 主菜单
3. 从文档页面浏览采购订单
4. 将已发送发票作为草稿

1.  在网页创建发票

1. 点击左边菜单的网络选项卡。
2. 点击你想要选择的连接。
3. 点击“创建文档”按钮
4. 选择“发票”选项。

系统会打开一张新发票，其中已填写了接收方。您需要填写其它字段。必须填写的字段有星号(*)标识。 

1. 从网页创建发票会自动填充接收方。
2. 填写以下详细信息
   1. 发票编号
   2. 开具日期
   3. 货币
   4. 付款期限
   5. 交货日期
   6. 添加任何相关附加字段的选项
3. 填写采购订单条目
4. 选择付款方式
5. 为接收方添加备注
6. 根据需要上传附件
7. 您可以将发票存为草稿，预览已完成发票，或者将其发送给接收方。

 如果发票是发送到手动添加的连接，您可以选择编辑您发送的邮件。您也可以向您自己的邮箱发送发票副本。

2.  从主菜单创建发票

1. 点击左侧菜单的创建图标。
2. 在扩展结果中点击发票。
3. 如果您还没有选择接收方，您可以在搜索框中搜索他们。如果找不到接收方，您可以手动添加外部连接（更多信息请了解商业网络的优势)。
4. 填写详细信息
   1. 发票编号
   2. 开票日期
   3. 货币
   4. 付款期限
   5. 交货期限
   6. 添加任何相关附加字段的选项
5. 填写采购订单条目
6. 选择付款方式
7. 根据需要上传附件
8. 您可以将发票存为草稿，预览已完成发票，或者将其发送给接收方。

如果发票是发送到手动添加的连接，您可以选择编辑您发送的邮件。您也可以向您自己的邮箱发送发票副本。

3. 从采购订单跳转创建发票

1. 点击文档选项卡
2. 在文档列表选择您要开票的采购订单
3. 在右侧面板菜单选择“创建发票”

现在您就可以看到已经从采购订单跳转到发票。

1. 首先输入发票编号。您将看到下面的字段已预填充，因为这是基于采购订单的发票，只需要采购订单编号。
2. 如果您只想给采购订单的一部分开票，您可以视情况改变行数。
3. 当您准备好提交发票时，点击屏幕下方绿色“发送”按钮。

4. 以已发送的发票作为模版创建发票

1. 点击文档选项卡
2. 选择文档列表的任何发票
3. 在右边菜单面板选择“用作草稿”

您可以在发票草稿中编辑您任何想要编辑的字段。

点击发票底部绿色“发送”按钮后，会生成一个对话框提示您选择发票接收方。

对话框会提示您选择发票接收方。如果接收方不同于原始发票，您可以在下拉菜单选择新的接收方。除发票编号和日期以外的所有字段都将在原始发票中填写。

如果需要，可以变更发票。如果发票已准备好发送，请在底部点击绿色“发送”按钮。

就是这么简单...

开票愉快!